*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户ID、姓名、职称、所属部门、联系方式、登录密码、用户权限、最后登录时间、备注等 |
2 | 角色管理 | 角色ID、角色名称、角色描述、创建时间、最后修改时间、创建者、备注等 |
3 | 权限管理 | 权限ID、权限名称、权限描述、创建时间、最后修改时间、创建者、备注等 |
4 | 风险分类 | 分类ID、分类名称、分类描述、创建时间、最后修改时间、创建者、备注等 |
5 | 风险评估 | 评估ID、风险描述、风险分类、潜在损失、概率、风险值、评估人、评估时间、备注等 |
6 | 风险控制 | 控制ID、控制名称、控制描述、控制目标、控制类型、生效日期、失效日期、创建时间、最后修改时间、创建者、备注等 |
7 | 风险监测 | 监测ID、监测指标、监测方法、监测频率、监测结果、监测人、监测时间、备注等 |
8 | 风险预警 | 预警ID、预警名称、预警描述、触发条件、预警等级、触发时间、创建时间、最后修改时间、创建者、备注等 |
9 | 风险报告 | 报告ID、报告名称、报告类型、报告日期、报告人、创建时间、最后修改时间、创建者、备注等 |
10 | 风险防范 | 防范ID、防范措施、运行状态、创建时间、最后修改时间、创建者、备注等 |
11 | 问题反馈 | 反馈ID、反馈内容、反馈人、反馈时间、处理人、处理时间、处理结果、备注等 |
12 | 审计追踪 | 追踪ID、审计人、审计时间、被审计人、追踪事项、处理结果、备注等 |
13 | 数据备份 | 备份ID、备份文件名称、备份路径、备份时间、创建人、备注等 |
14 | 日志记录 | 日志ID、操作内容、操作人、操作时间、备注等 |
15 | 报表统计 | 统计ID、统计类型、开始日期、结束日期、统计人、创建时间、最后修改时间、创建者、备注等 |
16 | 流程管理 | 流程ID、流程名称、流程描述、流程类型、创建时间、最后修改时间、创建者、备注等 |
17 | 任务分配 | 任务ID、任务名称、任务描述、负责人、任务状态、创建时间、最后修改时间、创建者、备注等 |
18 | 文档管理 | 文档ID、文档名称、文档类型、文档路径、创建时间、最后修改时间、创建者、备注等 |
19 | 消息通知 | 通知ID、通知标题、通知内容、通知时间、发送人、接收人、创建时间、最后修改时间、创建者、备注等 |
20 | 系统设置 | 设置ID、设置名称、设置内容、创建时间、最后修改时间、创建者、备注等 |