*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险注册 | 风险ID、风险名称、风险描述、风险来源、风险类别、风险级别、风险负责人、风险状态、风险影响、风险概率、风险策略等 |
2 | 风险评估 | 风险ID、风险描述、风险来源、风险类别、风险级别、风险影响、风险概率、风险策略、风险分数、风险预警等级、风险控制措施等 |
3 | 风险分析 | 风险ID、风险描述、风险来源、风险类别、风险级别、风险影响、风险概率、风险策略、风险分析结果、风险影响程度、风险概率分布、风险严重性等级等 |
4 | 风险跟踪 | 风险ID、风险描述、风险来源、风险类别、风险级别、风险影响、风险概率、风险策略、风险状态、风险负责人、风险趋势、风险控制措施、风险处理结果等 |
5 | 风险监控 | 风险ID、风险描述、风险来源、风险类别、风险级别、风险影响、风险概率、风险策略、风险状态、风险负责人、风险处理情况、风险预警等级、风险收益情况等 |
6 | 风险报告 | 风险ID、风险描述、风险来源、风险类别、风险级别、风险影响、风险概率、风险策略、风险状态、风险趋势、风险控制措施、风险处理结果、风险报告人、风险报告日期等 |
7 | 风险管理计划 | 风险ID、风险描述、风险来源、风险类别、风险级别、风险影响、风险概率、风险策略、风险状态、风险控制措施、风险收益情况、风险处理情况、风险发生概率、风险发生后影响程度等 |
8 | 风险优先级排序 | 风险ID、风险描述、风险来源、风险类别、风险级别、风险影响、风险概率、风险策略、风险状态、风险负责人、风险优先级、风险控制措施、风险分数、风险处理结果等 |
9 | 风险通知与提醒 | 风险ID、风险描述、风险来源、风险类别、风险级别、风险影响、风险概率、风险策略、风险状态、风险负责人、风险通知方式、风险预警等级、风险处理截止日期等 |
10 | 风险审计 | 风险ID、风险描述、风险来源、风险类别、风险级别、风险影响、风险概率、风险策略、风险状态、风险负责人、风险审计时间、风险审计人员、风险审计结果等 |
11 | 注意 | 以上仅为示例等 |