*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 权限管理 | 用户名、密码、角色、部门、权限列表、创建时间、更新时间、上次登录时间、状态、备注等 |
2 | 法律法规 | 法规编号、法规名称、法规类型、法规内容、发布日期、实施日期、执行机关、法规状态、备注等 |
3 | 合规风险评估 | 风险编号、风险名称、风险类型、风险描述、风险等级、影响范围、风险评估人、风险评估日期、备注等 |
4 | 合规政策发布 | 政策编号、政策名称、政策类型、政策内容、发布日期、实施日期、执行机关、政策状态、备注等 |
5 | 文件管理 | 文件编号、文件名称、文件类型、文件路径、创建人、创建时间、更新时间、文件状态、备注等 |
6 | 任务管理 | 任务编号、任务名称、任务类型、任务内容、创建人、创建时间、更新时间、任务状态、备注等 |
7 | 风险管理 | 风险编号、风险名称、风险类型、风险描述、风险等级、影响范围、风险控制方法、风险责任人、应对措施、备注等 |
8 | 培训管理 | 培训编号、培训名称、培训类型、培训内容、培训开始时间、培训结束时间、培训地点、培训对象、备注等 |
9 | 合规检查 | 检查编号、检查名称、检查类型、检查内容、检查开始时间、检查结束时间、检查人员、检查合规性、备注等 |
10 | 报告管理 | 报告编号、报告名称、报告类型、报告内容、报告人员、报告日期、报告状态、备注等 |
11 | 审批流程 | 流程编号、流程名称、流程类型、流程内容、创建人、创建时间、更新时间、流程状态、备注等 |
12 | 合规培训记录 | 记录编号、培训名称、培训类型、培训内容、培训时间、培训人员、培训地点、培训结果、备注等 |
13 | 合规依据管理 | 依据编号、依据名称、依据类型、依据内容、生效日期、失效日期、发布单位、依据状态、备注等 |
14 | 合规事故管理 | 事故编号、事故标题、事故类型、事故描述、事故责任人、事故时间、事故状态、备注等 |
15 | 合规绩效考核 | 考核编号、考核名称、考核对象、考核内容、考核起始日期、考核终止日期、考核责任人、考核结果、备注等 |
16 | 通知公告 | 公告编号、公告标题、公告类型、公告内容、发布日期、发布人员、公告状态、备注等 |
17 | 新闻资讯 | 新闻编号、新闻标题、新闻类型、新闻内容、发布日期、发布人员、新闻状态、备注等 |
18 | 资产管理 | 资产编号、资产名称、资产类型、资产描述、购买日期、使用部门、负责人、资产状态、备注等 |
19 | 合规知识库 | 知识编号、知识标题、知识类型、知识内容、创建人、创建时间、更新时间、知识状态、备注等 |
20 | 日志管理 | 日志编号、日志类型、操作人员、操作内容、操作时间、备注等 |